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内蒙古自治区总工会2017年度决算公开报告

发布时间:2018-08-24

 

 

    

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

  

 

 

 

 

 

 

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

自治区总工会是全区各级工会组织的领导机关。自治区总工会由自治区党委和全国总工会领导。其主要职责是:

1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕全党和自治区工作大局,贯彻执行全国总工会及自治区工会代表大会、全委会议确定的方针、任务和作出的决议。

2)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向自治区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4)负责工会理论政策研究,制定自治区工会工作的组织制度和民主制度,监督检查自治区各级工会贯彻落实《中国工会章程》的有关规定;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;推动平等协商、集体合同制度和监督保障机制的建立。

5)协助各盟市委管理各盟市工会领导干部,协助自治区有关厅局党组(党委)管理自治区产业工会领导干部;监督检查自治区总工会机关、驻会产业工会和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况;研究和制定工会干部管理制度和培训规划,并组织实施。

6)受自治区人民政府的委托,做好自治区劳模和全国劳模的推荐、评选工作,负责自治区劳模的管理工作;负责全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作。

7)负责自治区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的企事业的指导、协调工作。

8)在全国总工会的领导下,发展同周边国家(地区)工会的友好关系;负责接待世界各国工会代表团和香港、澳门特别行政区及台湾地区工会代表团,交流工作,增进友谊。

9承办自治区党委、政府及全国总工会交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

蒙古自治区总工会是自治区财政一级预算单位,内设10个部室、5个驻会产业工会及机关党委、离退休人员工作处,职工维权服务中心、传媒信息中心、工人疗养院、工会干部学校、职工对外交流中心和机关事务服务中心六家事业单位。总编制人数为228人,其中行政编制63名,参公事业编制25名,事业编制140名。目前实有行政在职人数61人,参公事业单位20人,事业单位96人,现有离退休人员168人,其中离休人员9人,退休人员159人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年部门预算收入为2195.9万元,其中:基本支出913.9万元;项目支出1282万元。

部门决算收入为2682万元,其中:基本支出1059.95万元,较年初预算增长15.98%,主要原因为根据相关政策追加的离退休经费及去世人员丧抚金;项目支出1622.05万元,较年初预算增长26.52%,主要原因为转移支付中拨付给林业工会和直属机关工委的自治区困难职工帮扶资金和自治区劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金因财政支付系统升级,支付层级不同无法拨付,故将这部分资金调整为项目支出。

年内,自治区财政压减项目支出16万。根据有关政策,自治区财政追加离退休人员奖励及其他补助资金100.8万元;调整自治区困难职工帮扶专项引导资金和自治区劳模“三金”支出349万元;追加离休人员庆祝自治区成立70周年慰问资金3万元;追加过世离退休人员丧葬费及一次性抚恤金20.3万元;追加离休人员津贴补助经费6.6万元;追加退休人员预调养老金22.4万元。收入和支出预算总规模达2682万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,682.00万元,其中:本年收入合计2,682.00万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计2,682.00万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计增加316.88万元,增长13.40%;支出总计增加316.88万元,增长13.40%。主要原因为转移支付中拨付给林业工会和直属机关工委的自治区困难职工帮扶资金和自治区劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金因财政支付系统升级,支付层级不同无法拨付,故将这部分资金调整为项目支出,所以决算数增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,682.00万元,其中:财政拨款收入2,682.00万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,682.00万元,其中:基本支出1,059.95万元,占39.50%;项目支出1,622.05万元,占60.50%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,682.00万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计2,682.00万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入增加316.88万元,增长13.40%;支出增加316.88万元,增长13.40%。主要原因为转移支付中拨付给林业工会和直属机关工委的自治区困难职工帮扶资金和自治区劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金因财政支付系统升级,支付层级不同无法拨付,故将这部分资金调整为项目支出,所以决算数增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,682.00万元,其中:基本支出1,059.95万元,占39.50%;项目支出1,622.05万元,占60.50%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,059.95万元,其中:人员经费1,059.95万元,主要包括:离休人员经费、退休人员统筹外经费和去世人员丧抚金等支出,较上年减少121.77万元,主要原因是:退休人员统筹内经费由社保发放,不纳入部门预算;公用经费0.00万元,较上年增加0.00万元。

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额8.00万元,其中:政府采购服务支出8.00万元,比2016年增加3.65万元,增长83.90%,主要原因是:2017年举办厂务公开工作培训

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是全自动生化分析仪和多普勒超声诊断仪,比2016年增加0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

详情见附件“内蒙古自治区总工会本级财政支出绩效情况表

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵铁钧      联系电话:0471-5109249

 第五部分 部门决算公开表

详情见附件“内蒙古自治区总工会部门决算公开表”。

 

 



内蒙古自治区总工会本级财政支出绩效情况表.xlsx

内蒙古自治区总工会部门决算公开表.xls
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