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内蒙古自治区总工会2018年部门预算公开报告

发布时间:2018-03-05

 

 目    录 

第一部分  部门概况

一、工作职责

二、机构人员情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、工作职责

自治区总工会是全区各级工会组织的领导机关。自治区总工会由自治区党委和全国总工会领导主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕全党和自治区工作大局,贯彻执行全国总工会及自治区工会代表大会、全委会议确定的方针、任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向自治区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见建议;参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究,制定自治区工会工作的组织制度和民主制度,监督检查自治区各级工会贯彻落实《中国工会章程》的有关规定;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;推动平等协商、集体合同制度和监督保障机制的建立。

5、协助各盟市委管理各盟市工会领导干部,协助自治区有关厅局党组(党委)管理自治区产业工会领导干部;监督检查自治区总工会机关、驻会产业工会和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况;研究和制定工会干部管理制度和培训规划,并组织实施。

6、受自治区人民政府委托,做好自治区劳模和全国劳模的推荐、评选工作,负责自治区劳模的管理工作;负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作。

7、负责自治区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的企事业的指导、协调工作。

8、在全国总工会的领导下,发展同周边国家(地区)工会友好关系;负责接待世界各国工会代表团和香港、澳门特别行政区及台湾地区工会代表团,交流工作,增进友谊。

9、承办自治区党委、政府及全国总工会交办的其他事项。

二、机构人员情况

内蒙古自治区总工会是自治区财政一级预算单位,内设10个部室、5个驻会产业工会及机关党委、离退休人员工作处,职工维权中心传媒信息中心、工人疗养院工会干部学校职工对外交流中心和机关事务服务中心六家事业单位。总编制人数为228人,其中行政编制63名,参公事业编制25名,事业编制140名。目前实有行政在职人数61人,参公事业单位20人,事业单位96人,现有离退休人员168人,其中离休人员9人,退休人员159人。

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1641.95万元,比2017年预算减少553.95万元,同比下降25.23%,减少主要是由于退休人员经费由社保发放,不再列入本级预算

支出预算1641.95万元,比2017年预算减少553.95万元,同比下降25.23%,减少主要是由于退休人员经费由社保发放,不再列入本级预算

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1641.95万元,其中:一般公共预算拨款收入1641.95万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1641.95万元,其中:基本支出385.95万元,占比23.51%;项目支出1256万元,占比76.49%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1641.95万元,包括:一般公共预算财政拨款1641.95万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类1267.39万元,比上年预算数减少21.61万元。主要用于保障自治区总工会为完成特定的工作任务或事业发展目标,开展的送温暖慰问、劳动竞赛、厂务公开,自治区级产业和集团工会省部级劳模荣誉津贴和困难劳模帮扶金、维修费等专项业务工作的经费支出

2、社会保障和就业类193.3万元,比上年预算数减少713.6万元。主要用于自治区总工会机关及下属事业单位离退休人员经费

3、医疗卫生与计划生育181.26万元,比上年预算数增加181.26万元。主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

“三公”经费财政拨款

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额46.5万元,其中:政府采购工程预算12   万元,政府采购服务预算34.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,国有资产总额为257.38万元,其中:单位价值50万元以上设备2套,价值为144.6万元;其他固定资产112.78万元。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,详情见附件“绩效目标设置情况表”

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

详情见附件“部门预算公开表”。

部门预算公开表.xlsx

绩效目标设置情况表.xlsx

 

                     (内蒙古总工会 201832

 

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